目录
第一部分：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心部门概况
第二部分：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心的主要职能是：承担外资扶贫项目的引进，认证和申报等方面的具体工作：承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作：开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作；负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作与交流，积极争取外资用于扶贫；负责县直有关部门以及地方政府在利用外资扶贫方面的组织、协调工作；协调做好区、市乡村振兴局和国务院扶贫办安排的相关项目，负责原世行办世行项目的后续管理工作。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心是一个执行行政单位会计制度的县级预算管理单位，2024年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数9人，其中在职2人，政府购买1人，退休人员6人。
（二）部门所属单位
部门所属巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心。
第二部分：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入41.36万元，总支出41.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.10万元，下降6.97%，主要原因是财政批复预算控制数比去年有削减。总支出较上年减少3.10万元，下降6.97%，主要原因是财政批复预算控制数比去年有削减。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入41.36万元，较上年减少3.10万元，下降6.97%，主要原因是财政批复预算控制数比去年有削减。部门收入主要包括：一般公共预算拨款41.36万元，占总收入100.00%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出41.36万元，较上年减少3.10万元，下降6.97%，主要原因是财政批复预算控制数比去年有削减。部门支出主要包括：人员的工资五险及部门运转必需的办公、接待、差旅等费用。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出31.63万元，占支出总预算76.47%,比上年减少1.38万元，下降4.18%,主要原因是：财政批复预算控制数比去年有削减。
(2)住房保障支出3.14万元，占支出总预算7.59%,比上年增加0.20万元，增长6.80%,主要原因是：数据根据公式测算得出，属于正常变动。
(3)卫生健康支出1.85万元，占支出总预算4.47%,比上年增加0.05万元，增长2.78%,主要原因是：数据根据公式测算得出，属于正常变动。
(4)社会保障和就业支出4.74万元，占支出总预算11.46%,比上年减少1.97万元，下降29.36%,主要原因是：数据根据公式测算得出，属于正常变动。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算39.12万元，占支出预算94.58%,比上年减少2.14万元，下降5.19%。其中：
(1)工资福利支出35.05万元，占基本支出总预算89.60%,比上年减少0.88万元，减少2.45%,主要原因是：相关基数变动，数据根据系统公式测算得出，属于正常变动。
(2)商品和服务支出3.82万元，占基本支出总预算9.76%,比上年增长0.01万元，增长0.26%,主要原因是：财政批复预算控制数比去年有削减。
(3)对个人和家庭的补助0.26万元，占基本支出总预算0.66%,比上年减少1.25万元，减少82.78%,主要原因是：系统上政府购买人员的预算科目变动，不放在这一科目了，所以数据有所减少。
项目支出预算2.24万元，占支出预算5.42%,比上年减少0.96万元，下降30.00%。其中：
(1)商品和服务支出2.24万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少0.96万元，减少30.00%,主要原因是：财政批复预算控制数比去年有削减。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径较2024年度预算数0.08万元，增加0.01万元，增长12.50%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置情况。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费2025年预算安排0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，主要原因是2025年预计接待较上年有所增长。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算3.82万元，较上年增加0.01万元，增长0.26%，主要原因是：2025年预计接待较上年有所增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我单位2025年暂无有政府采购计划。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金2.24万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称世行贷款扶贫试点项目工作经费，预算资金0.4万元，2025年开展打印、接待、下乡等日常办公活动，解决日常办公问题或者实现日常办公正常运转效果。设2条数量指标：办公耗材满足率≥100%，公务接待完成率≥100%；设2条质量指标：办公耗材合格率定性合格，公务接待按照标准执行率≥100%；设1条时效指标：工作完成及时率≥90%；设1条成本指标：工作经费≤4000元；设1条社会效益指标：保障日常工作开展定性保障；设1条满意度指标；群众满意度≥85%。
第三部分：名词解释
请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心2025年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
|
单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
41.36 |
一、一般公共服务支出 |
31.63 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
41.36 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
4.74 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
1.85 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.14 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
41.36 |
本年支出合计 |
41.36 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
41.36 |
支出总计 |
41.36 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
|
单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
511 |
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
41.36 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
41.36 |
39.12 |
2.24 |
0 |
|
|
511 |
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
41.36 |
39.12 |
2.24 |
0 |
|
2010301 |
|
行政运行 |
29.39 |
29.39 |
0.00 |
0 |
|
2010399 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0 |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0 |
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | |||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
41.36 |
一、一般公共服务支出 |
31.63 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
41.36 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
4.74 | |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
1.85 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.14 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
41.36 |
本年支出合计 |
41.36 | |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 | |
|
收入总计 |
41.36 |
支出总计 |
41.36 | |
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
511 |
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
41.36 |
39.13 |
35.31 |
3.82 |
2.24 |
0 | |||
|
2010301 |
|
行政运行 |
29.39 |
29.39 |
25.57 |
3.82 |
0.00 |
0 | |||
|
2010399 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
0 | |||
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0 | |||
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0 | |||
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0 | |||
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0 | |||
|
2210201 |
|
住房公积金 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0 | |||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
|
合计 |
39.13 |
35.31 |
3.82 | |
|
301 |
工资福利支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
10.41 |
10.41 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.90 |
5.90 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
5.97 |
5.97 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.34 |
4.34 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.79 |
1.79 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
0.20 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
3.14 |
3.14 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
3.82 |
0.00 |
3.82 | |
|
30201 |
办公费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | |
|
30205 |
水费 |
0.02 |
0.00 |
0.02 | |
|
30206 |
电费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.34 |
0.00 |
0.34 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.39 |
0.00 |
0.39 | |
|
30215 |
会议费 |
0.02 |
0.00 |
0.02 | |
|
30216 |
培训费 |
0.04 |
0.00 |
0.04 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.34 |
0.00 |
0.34 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.22 |
0.00 |
2.22 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.22 |
0.22 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
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|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||||||||||||
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
|||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | ||||||
|
511001 |
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
0.15 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.00 | ||||||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
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表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
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单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | ||||||
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科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | |||||
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科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
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单位名称：巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
单位：万元 | |||
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
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511 |
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
世行项目后续管理工作经费（非三保） |
0.60 |
世行项目后续管理工作经费 |
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511 |
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
世行贷款扶贫试点项目后续管理工作经费（非三保） |
1.24 |
世行项目后续管理工作经费 |
|
511 |
巴马瑶族自治县乡村振兴外资项目发展中心 |
世行贷款扶贫试点项目工作经费 |
0.40 |
积极配合各方检查，完善世行项目材料。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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