目录
第一部分西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2025年部门预算表
第三部分2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分
西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所概况
一、主要职责
西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所(保留“七一农业试验场”名称)，处级建制，根据藏机编发[2017]39号文件，我所事业编制调整为120名，其中：处级领导职数4名。经费来源为全额拨款。我所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要履行下列职责:
1、按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向，研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培；
2、针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题，组织开展科技攻关；
3、开展科技开发和技术咨询，参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。
二、部门（单位）机构设置情况
我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。内设机构科级11个：办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为二级部门预算。
第二部分
2025年部门预算表
表格详见附件1
第三部分
2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算4,692.93万元，比上年3,869.33增加823.60万元，增长17.55%，主要原因是：2024年公考、遴选人员增加12人、二是今年大部分科研项目经费已纳入财政预算；支出预算4,692.93万元，823.60万元，增长17.55%，主要原因是：一是2024年公考、遴选人员增加12人、二是今年大部分科研项目经费已纳入财政预算。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款4,692.93万元,比2024年执行数4,024.51万元增加668.42万元，主要原因：2025年公考、遴选人员增加12人、二是今年大部分科研项目经费已纳入财政预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2025年一般公共预算当年拨款4,692.93万元，其中：社会保障和就业支出634.47万元，占13.52%；卫生健康支出176.52万元，占3.76%；农林水支出3,606.93万元，占76.86%；住房保障支出275.01万元,占5.86%。
（三）一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出4,160.48万元，其中：人员经费3,763.08万元，主要包括：工资性支出3,576.70万元（基本工资483.39万元、津贴补贴1634.78万元、奖金174.15万元）、机关事业单位养老保险缴费366.71万元、职业年金缴费136.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费176.52万元、其他社会保险缴费13.80万元、其他工资福利支出316.34万元、住房公积金275.01万元;对个人和家庭的补助186.38万元（生活补助143.94万元、救济费3.05万元、医疗费补助18.6万元、其他对个人和家庭的补助20.79万元）。
公用经费397.40万元，主要包括：商品和服务支出397.40万元（办公费30.00万元、水费10.00万元、电费10.00万元、邮电费14.00万元、取暖费15.00万元、差旅费30.00万元、维修(护)费30.00万元、公务接待费0.86万元、委托业务费10.00万元、工会经费43.66万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出182.88万元）。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.86万元，比上年减少2.53万元，下降10.37%，主要原因是：我所认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，减少公务接待及控制接待规模，车辆保险费用由财政集中统一购买，未安排相关预算资金。其中：因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费21.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.00万元，与上年一致；公务接待费0.86万元，比上年减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是主要是我所严格控制公务接待及控制接待规模。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有6量，与上年一致，国内公务接待5批次、57人。
三、机关运行经费安排情况
我单位为公益性一类事业单位，非行政单位，非参公管理事业单位，未安排机关运行经费。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排102.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算102.8万元，服务类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋69,808.94平方米，车辆6辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。2025年度购置固定资产102.8万元，房屋及构筑物102.8万元；主要是房屋修缮款。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目22个，资金4,692.93万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
三区科技人才 |
104.00 |
详见附件2 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
附件1：西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2025年度部门预算明细表（含绩效目标表）
附件2：西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所重点项目绩效目标表
