合肥市重点工程建设管理局2025年部门预算

合肥市重点工程建设管理局2025年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市重点工程建设管理局2025年收支总表

2.合肥市重点工程建设管理局2025年收入总表

3.合肥市重点工程建设管理局2025年支出总表

4.合肥市重点工程建设管理局2025年财政拨款收支总表

5.合肥市重点工程建设管理局2025年一般公共预算支出表

6.合肥市重点工程建设管理局2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市重点工程建设管理局2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市重点工程建设管理局2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市重点工程建设管理局2025年基本支出总表

10.合肥市重点工程建设管理局2025年项目支出总表

11.合肥市重点工程建设管理局2025年政府采购支出表

12.合肥市重点工程建设管理局2025年政府购买服务支出表

13.合肥市重点工程建设管理局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市重点工程建设管理局2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市重点工程建设管理局2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市重点工程建设管理局2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市重点工程建设管理局

2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合编（2006）18号文件的规定，合肥市重点工程建设管理局的主要职责是：负责政府投资的项目建设过程的组织、管理和监督工作，包括参与政府投资项目的施工、监理等单位的招投标工作，负责政府投资项目的建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、按项目进度拨付资金、编制工程决算、竣工报告、参与工程项目竣工验收等工作。

二、部门预算单位构成

合肥市重点工程建设管理局2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公管理事业单位。截至2024年12月31日，合肥市重点工程建设管理局实有各类人员88人，其中在职74人、离休0人、退休14人。

三、2025年度主要工作任务

（一）加快城市基础设施建设，完善城市品质。负责市政路桥项目、房建项目、水环境项目的建设管理工作，全面完成年度各项建设目标任务。

（1）加快城市基础设施建设，完善城市功能。

大力推进南二环西延（西二环—永和路）、龙岗路、新合肥西站涉铁市政道路、锦绣大道、汤口路、休宁路、明珠大道下穿合武绕行线和合九立交工程、新合肥西站片区市政配套二期等一批市政道路项目。

计划开工巢湖南路、和平路、天柱山路、集贤路方兴大道立交匝道、将军岭路、南淝河路、G312合六路（新桥大道-候店路）与双雷线立交工程、宿松路南延、新淮大道跨滁河干渠桥、望江西路升级改造等一批市政道路项目。

（2）坚持共享发展，加强民生设施建设，加快教育基础设施建设，抓好重大场馆建设。

大力推进中国科学院临床研究医院等项目建设，合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目，市公共卫生临床医疗中心项目，合肥市中心血站新站建设项目，市精神病医院康复住院楼建设项目，合肥职业技术学院汇心湖校区人才周转房、教师公租房和留学生公寓建设项目，合肥市第二人民医院感染病区建设项目，合肥市第三十五中学宿舍楼新建及室外田径场改造工程等。

计划开工中共安徽省委党校（安徽行政学院）新校区建设项目、合肥一六八中学北校区项目、某部新办公区域工程、空地一体量子精密测量实验设施项目等一批房屋建筑工程。

（二）经常性业务支出，保障正常运转。加快公益性项目结算审计，完成2个已签合同科研课题的继续研究，及时在微信公众号、抖音等平台发布建设信息视频；按约定及时提供法律服务等。

（三）保障重点项目建设正常运行，做好重点项目建设后勤保障工作。

第二部分  2025年部门预算表

合肥市重点工程建设管理局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市重点工程建设管理局2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市重点工程建设管理局2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市重点工程建设管理局2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市重点工程建设管理局2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市重点工程建设管理局2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市重点工程建设管理局2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市重点工程建设管理局2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市重点工程建设管理局2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市重点工程建设管理局2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市重点工程建设管理局2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市重点工程建设管理局2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市重点工程建设管理局2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市重点工程建设管理局2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市重点工程建设管理局2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市重点工程建设管理局2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市重点工程建设管理局2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市重点工程建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市重点工程建设管理局2025年收支总预算135791.18万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入5791.18万元、政府性基金预算拨款收入130000万元，支出包括社会保障和就业支出297.92万元、卫生健康支出65.86万元、城乡社区支出135240.37万元、住房保障支出187.03万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年收入预算135791.18万元，其中：一般公共预算拨款收入5791.18万元，占4.26%，比2024年预算增加545.78万元，增长10.4%，增长原因主要是公益性项目结算审计费增加；政府性基金预算拨款收入130000万元，占95.74%，比2024年预算减少99582万元，下降43.38%，下降原因主要是大建设收入减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年支出预算135791.18万元，比2024年预算减少99036.22万元，下降42.17%，下降原因主要是大建设支出减少。其中，基本支出1864.45万元，占1.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出133926.73万元，占98.63%，主要用于完成合肥市各项大建设任务。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年财政拨款收支预算135791.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5791.18万元、政府性基金预算拨款130000万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出297.92万元，占0.22%；卫生健康支出65.86万元，占0.05%；城乡社区支出135240.37万元，占99.59%；住房保障支出187.03万元，占0.14%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少99036.22万元，下降42.17 %。主要原因是大建设收支减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市重点工程建设管理局2025年一般公共预算拨款5791.18万元，比2024年预算拨款增加545.78万元，增长10.4%，主要原因是公益性项目结算审计费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出297.92万元，占5.14%；卫生健康支出65.86万元，占1.14%；城乡社区支出5240.37万元，占90.49%；住房保障支出187.03万元，占3.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算59.94万元，比2024年预算增加4.57万元，增长8.25%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算4.23万元，与2024年相比持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算155.83万元，比2024年预算减少0.18万元，下降0.12%，下降原因主要是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算77.92万元，比2024年预算减少0.09万元，下降0.12%，下降原因主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算65.58万元，比2024年预算增加0.36万元，增长0.55%，增长原因主要是医保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.28万元，比2024年预算持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算1313.64万元，比2024年预算减少25.08万元，下降1.87%，下降原因主要是公用经费减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算3926.73万元，比2024年预算增加582.26万元，增长17.41%，增长主要原因是公益性项目结算审计费用增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算149.44万元，比2024年预算减少11.07万元，下降6.9%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算37.59万元，比2024年预算减少3.98万元，下降9.57%，下降原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年一般公共预算基本支出1864.45万元，其中：

工资福利支出1538.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出258.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助67.24万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年政府性基金预算拨款130000万元，比2024年预算拨款减少99582万元，下降43.38%，主要原因是大建设资金减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国家土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算130000万元，比2024年预算减少99582万元，下降43.38%，下降原因主要是大建设资金减少。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年项目支出预算安排133926.73万元，比2024年预算增减少98999.74万元，下降42.5%，下降原因主要是大建设支出减少。主要包括本年财政拨款安排133926.73万元（其中一般公共预算安排3926.73万元、政府性基金预算安排130000万元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年安排政府采购预算2058.58万元，比2024年预算增加508.39万元，增长32.8%，增长原因主要是公益性项目结算审计费增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市重点工程建设管理局2025年安排政府购买服务预算2148.5万元，比2024年预算增加557.15万元，增长35.01%，增长原因主要是公益性项目结算审计费增加。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥市重点工程建设管理局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算5.1万元，比2024年预算减少1.1万元，下降17.74%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是我局严格控制出国（境）费用开支，将必要的考察学习尽量安排在国内，节约财政资金。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于出国（境）考察学习。

（二）公务接待费。支出预算2万元，与2024年相比持平主要原因是我局严格控制公务接待，避免铺张浪费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.1万元，比2024年预算减少1.1万元，下降26.19%。其中：公务用车运行费3.1万元，比2024年预算减少1.1万元，下降26.19%，主要原因是我局厉行节约，严格控制公务用车使用，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是没有购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市重点工程建设管理局编制项目绩效目标6个，预算资金133926.73万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年合肥市重点工程建设管理局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算125.68万元，比2024年减少36.7万元，下降22.6%，下降主要原因是厉行节约，减少办公经费。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市重点工程建设管理局政府采购预算总额2058.58万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2058.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市重点工程建设管理局固定资产总金额（原值）240.12万元，较上年减少19.92万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备156.86万元、其他资产83.26万元；无形资产总金额（原值）449.89万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市重点工程建设管理局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市重点工程建设管理局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市重点工程建设管理局2025年预算报表.pdf